吕梁市公安局2021年度部门预算
目 录
第一部分? 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分? 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第三部分? 2021年度部门预算报表
一、吕梁市公安局2021年预算收支总表
二、吕梁市公安局2021年预算收入总表
三、吕梁市公安局2021年预算支出总表
四、吕梁市公安局2021年财政拨款收支总表
五、吕梁市公安局2021年一般预算支出表
六、吕梁市公安局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、吕梁市公安局2021年政府性基金预算收入表
八、吕梁市公安局2021年政府性基金预算支出预算表
九、吕梁市公安局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、吕梁市公安局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分? 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分? 概况
一、本部门职责
在公安部、省厅和市委、市政府的领导下，吕梁市公安局主要承担以下工作职责：
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全市公安工作政策，指导全市公安机关的组织建设和公安队伍建设；负责组织、实施对全市公安机关警力资源的管理、教育、训练和权益保护工作。指导、监督全市公安机关的执法活动；组织查处或督办公安队伍重大违纪案件；依法对全市公安机关及民警的执法、执勤活动进行监督、指导、检查、督促。
2.组织、协调、指导全市禁毒工作；
3.组织、指导全市公安机关开展侦察工作，直接参与全市重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调处理重大事件和处置突发事件；
4.指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理集会、游行、示威活动，处置突发性事件和重大群体性事件。依法进行治安、户口、居民身份证管理；组织、指导和管理全市城镇道路交通安全，维护交通秩序，依法管理机动车辆和驾驶员，处理道路交通事故。
5.组织、管理全市枪支弹药、危险物品、特种行业和保安行业等工作，组织指导并参与全市食药环犯罪侦查活动侦破和重特大刑事案件；
6.组织指导出入境管理和外国人在我市境内居留和旅行的有关工作；
7.组织实施来吕梁的党和国家领导人、重要外宾和市委、市政府主要领导的警卫工作；
8.组织实施对全市看守所、拘役所、治安拘留所等的监督、检查和管理工作；
9.组织、指导全市计算机信息系统的安全保卫工作；指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；
10.承担省部级领导视察期间的警卫工作；
11.组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，开展警务督察和审计工作，查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件；
12.承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其它事项。
二、机构设置情况
吕梁市公安局内设支队、处、室共35个，财务不独立事业单位4个（培训中心、后勤中心、戒毒所、巡防协警管理中心）、财务独立的二级预算单位4个（本年因离石分局上划，二级预算单位新增1个）。
纳入本部门预算管理的有市公安局本级和下属单位预算。下属单位包括：吕梁市公安局孝柳分局、吕梁市公安局杏花分局和吕梁市看守所，吕梁市公安局离石分局。
第二部分? 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
2021年部门预算收支包含吕梁市公安局（本级）以及4个下属单位的收支情况。
吕梁市公安局2021年预算收入24331.83万元，其中：一般公共预算资金24331.83万元，政府政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。2021年预算支出24331.83万元，其中：基本支出14468.63万元，项目支出9863.2万元。
较2020年相比，增加12908.81万元，其中：基本支出与2020年相比增加6295.31万元，增加的主要原因是：一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费等费用增加，二是由于本年调入、新增人员增加。项目支出与2020年相比增加6613.5万元，主要原因是由于本年离石分局、离石区看守所上划，新增项目支出主要为离石分局、离石看守所项目支出，市本级重点项目增加。
吕梁市公安局2021年一般公共预算收入24331.83万元，支出24331.83万元，其中：基本支出14468.63万元，项目支出9863.2万元。较2020年相比，增加12908.81万元，一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费、项目经费等费用增加，二是由于市本级本年调入、新增人员增加，其中：基本支出与2020年相比增加6295.31万元，增加的主要原因是：一是因离石分局、离石看守所上划导致人员经费、公用经费等费用增加，二是由于本年调入、新增人员增加。项目支出与2020年相比增加6613.5万元，主要原因是由于本年离石分局、离石区看守所上划，新增项目支出主要为离石分局、离石看守所项目支出，市本级重点项目增加。。
吕梁市公安局2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2020年相比，增加（或减少）0万元，其中基本支出与2020年相比增加（或减少）0万元。项目支出与2020年相比增加（或减少）0万元。
本单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算291.3万元，与2020年相比增加70.8万元，主要原因是离石分局上划，三公经费增加。
1.2021年因公出国（境）费用0万元，比2020年增加（或减少）0万元。
2.2021年公务接待费10.20万元，与2020年相比增加8万元，主要原因是离石分局上划，公务接待费增加。
3.2021年公务用车运行维护费280.7万元，与2020年相比增加62.8万元，主要原因是离石分局上划，公务用车运行维护费增加。
4.2021年公务用车购置费0万元，与2020年持平。
三、机关运行经费情况
2021年吕梁市公安局机关运行经费一般公共预算1453.68万元，包括市本级、杏花分局、孝柳分局、看守所、离石分局共5个行政单位。较2020年年初预算526.61万元增加927.07万元，原因是：本年度离石分局上划、新增调入、招录人员的一般公务费增加。
四、政府采购情况
2021年吕梁市公安局及二级预算单位（杏花、孝柳、看守所、离石分局）政府采购总额1014.14万元。其中：政府采购货物预算789.14万元，政府采购工程预算0万元。
政府购买服务（机动车保险、维修）225万元。
其他属于政府采购情况的说明。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年吕梁市公安局涉及的绩效管理的项目有31个。其中：其他运转类目标绩效管理的项目有26个，涉及一般公共预算拨款5757.5万元；涉及特定目标绩效管理的项目共8个，涉及一般公共预算拨款4160万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2.绩效目标情况
（1）其他运转类项目
根据预算批复文件精神，吕梁市公安局（市本级）涉及其他运转类绩效目标项目8个，涉及一般公共预算拨款2116万元，其中：DNA实验室试剂及耗材130万元，出入境专项业务经费100万元，机关运行保障及公安业务工作经费701万元，离退休党支部经费1万元，人民警察、事业人员表彰奖励经费50万元，转移支付办案费579.2万元，转移支付装备费494.8万元，治安辅助运行经费60万元。
吕梁市看守所涉及其他运转类项目2个，涉及一般公共预算拨款369.2万元，其中：在押人员给养费179.85万元，监区工作运转经费189.35万元。
吕梁市公安局离石分局涉及其他运转类项目8个，涉及一般公共预算拨款3167.8万元，其中：转移支付装备费270万元，转移支付办案费616万元，协勤人员经费1112.17万元，弱电系统维护200万元，拘留所公用经费94.87万元，精神病人护理费33万元，公用经费差额部分836.76万元，常年法律顾问5万元。
吕梁市公安局杏花分局涉及其他运转类项目4个，涉及一般公共预算拨款44.9万元。其中：转移支付装备费15万元，转移支付办案费15万元，工作运行经费5.9万元，治安辅助运行经费9万元。
吕梁市公安局孝柳分局涉及其他运转类项目4个，涉及一般公共预算拨款59.6万元。其中：转移支付装备费15万元，转移支付办案费15万元，工作运行经费10.4万元，治安辅助运行经费19.2万元。
（2）特定目标类项目